（一）部门主要职责

1、贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。

2、负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

4、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。监督医疗机构和医疗服务全行业管理办法的贯彻实施。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8、负责组织实施促进出生人口性别平衡的政策落实，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟定全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟定全市卫生和计划生育科技发展规划；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

14、负责卫生好计划生育宣传、健康、教育促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

15、促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

16、负责重要活动的医疗卫生保障工作。

17、承担市爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

（二）、机构设置及职工人数

1、机构设置

（1）卫生和计划生育局机关及党委内设机构： 16个股、7个办、1个中心、3个群团组织。即秘书股、人事股、财务审计股、医政股、中医股、妇社股、疾控股、卫生监督股、农卫股、计划生育家庭发展与流动人口计划生育服务管理股、计划生育法规股、计划生育规划统计股、药政股、宣教股、信息统计股、社区管理股；爱卫办、合作医疗办、地病办（以上3办在编委备案，纳入事业单位管理）、医改办（市政府设在卫生局）、公卫办、应急办、党办；公卫资金管理中心；医学会、红十字会（以上2会在编委备案，纳入事业单位管理）。卫生和计划生育党委、共青团卫生团委。

（2）、下属单位40处，其中计划生育宣传站1处，公立医院3处，分别是市人民医院、第二人民医院、中医院；妇幼保健机构1处，为妇幼保健院。疾病预防控制机构3处，分别是疾病预防控制中心、结核病防治所、牙病防治所。卫生监督机构1处，为卫生局卫生监督所。社区机构3处，分别为向阳社区卫生服务中心、雷炎社区卫生服务中心、光华社区卫生服务中心。乡镇卫生院28处，建城乡卫生院、前进乡卫生院、向荣乡卫生院、长发乡卫生院、东方红卫生院、东风镇卫生院、海南乡卫生院、共荣乡卫生院、乐业乡卫生院、祥富镇卫生院、海兴镇卫生院、福民乡卫生院、丰山乡卫生院、永富乡卫生院、伦河镇卫生院、百祥乡卫生院、联发乡卫生院、共合镇卫生院、永和乡卫生院、爱民乡卫生院、海北镇卫生院、扎音河乡卫生院、双录乡卫生院、同心乡卫生院、护林乡卫生院、南兴乡卫生院、新兴乡卫生院、爱国乡卫生院。

    2、人员情况

全市卫计系统职工人数2901人，其中在职职工1716人，退休职工1168人，离休职工17人。其中卫计局本级83人，在职58人，离退休25人。公立医院在职804人，离退休493人；其中市人民医院在职525人，离退休221人；第二人民医院在职140人，离退休人员128人；中医院在职139人，离退休144人。妇幼保健院在职136人，离退休108人。卫生监督所在职43人，离退休21人。疾病预防控制机构在职124人，离退休80人；其中疾病预防控制中心在职50人，离退休25人；结核病防治所在职41人，离退休37人；牙病防治所在职33人，离退休18人。社区卫生服务中心在职110人，离退休3人。乡镇卫生院在职409人，离退休444人。全市卫计系统遗属补助人数共计94人。

（三）2017年主要工作任务

1、继续完善三级医院和二级医院建设。

2. 继续平稳推进县级公立医院改革。

3、积极开展优质服务等工作，抓好行风建设和作风建设。

4、加强学科建设和人才培养，加强学术交流与技术合作。

5、加强市直医院与乡镇医院携手，并促成与省级医院协作。

6、强化基本药物整治与管理，规范药品供销工作。

7、发展壮大骨科特色。

8、加强中医药服务能力建设，增设中医项目，扩大中医康复理疗。

9、进一步做好妇幼保健工作和计划生育工作。

10、进一步加强卫生监督与管理工作，打造安全高质量的就医环境。

11、加强疾病预防控制工作，进一步拓展有特色的结防和牙防业务。

12、加强农村基本公共卫生建设和乡镇卫生院基础设施建设工作。

13、加强医院全面管理，强化内涵建设与安保工作。

二、卫生和计生部门表格部分说明

（一）2017年卫生和计生部门收支预算总表说明

2017年卫生和计生部门预算收入总计64244.05万元，其中，财政拨款收入31103.92万元，事业收入33140.13万元；支出总计64244.05万元，其中，医疗卫生和计划生育支出64244.05万元。按照支出性质分类，基本支出42246.4万元，其中，人员经费19726.17万元，日常公用经费22520.23万元；项目支出-行政事业类项目21997.65万元。按照经济分类，基本支出和项目支出64244.05万元，其中，工资福利支出16476.85万元，商品和服务支出41981.9万元，对个人和家庭的补助5785.3万元。

（二）2017年卫生和计生部门财政拨款收支预算总表说明

一般公共预算财政拨款收入31103.92万元，医疗卫生与计划生育支出31103.92万元，按功能分类，基本支出9106.27万元，其中，人员经费8923.26万元，日常公用经费183.01万元；项目支出-行政事业类项目21997.65元。按支出经济分类，支出合计31103.92万元，其中，工资福利支出5908.15万元，商品和服务支出19642.9万元，对个人和家庭的补助5552.87万元。

（三）2017年卫生和计生部门收入预算表说明

2017年卫生和计生部门收入预算总计64244.05万元，其中，财政拨款收入31103.92万元，事业收入33140.13万元。按支出功能分类，行政运行：财政拨款收入610.02万元，公立医院：财政拨款收入3944.74万元，事业收入29321.51万元；其中，综合医院：财政拨款收入2885.11万元，事业收入27047.5万元；中医医院：财政拨款收入1059.63万元，事业收入2274.01万元；基层医疗卫生机构：财政拨款收入6431.53万元，事业收入2948.62万元；其中，城市社区卫生机构：财政拨款收入805.03万元，乡镇卫生院：财政拨款收入5626.5万元，事业收入2948.62万元；公共卫生：财政拨款收入3217.59万元，事业收入870万元，其中，疾病预防控制机构：财政拨款收入1288.85万元，事业收入90万元；卫生监督机构：财政拨款收入441.9万元；妇幼保健机构：财政拨款收入1486.84万元，事业收入780万元，行政单位医疗25.6万元，事业单位医疗237.49万元，财政对新型农村合作医疗基金的补助16103.96万元，计划生育机构220.25万元，计划生育服务312.74万元。

（四）2017年卫生和计生部门支出预算总表说明

  2017年卫生和计生部门支出预算总计64244.05万元，其中，基本支出42246.4万元，项目支出21997.65万元。按支出功能分类，行政运行：基本支出490.02万元，项目支出120万元，公立医院：基本支出32069.85万元，项目支出1196.4万元；其中，综合医院：基本支出28940.41万元，项目支出992.2万元；中医医院：基本支出3129.44万元，项目支出204.2万元；基层医疗卫生机构：基本支出5540万元，项目支出3840.15万元；其中，城市社区卫生机构：基本支出381.36万元，项目支出423.67万元；乡镇卫生院：基本支出5158.64万元，项目支出3416.48万元；公共卫生：基本支出3663.19万元，项目支出424.4万元，其中，疾病预防控制机构：基本支出1251.85万元，项目支出127万元；卫生监督机构：基本支出361.9万元，项目支出80万元；妇幼保健机构：基本支出2049.44万元，项目支出217.4万元，行政单位医疗：基本支出25.6万元，事业单位医疗：基本支出237.49万元，财政对新型农村合作医疗保险基金的补助：项目支出16103.96万元，计划生育机构：基本支出220.25万元，计划生育服务项目支出312.74万元。

（五）2017年卫生和计生部门一般公共预算支出预算表说明

2017年一般公共预算财政拨款支出总计31103.92万元，其中，人员经费8924.31万元，日常公用经费181.96万元，项目支出21997.65万元。按支出功能分类，行政运行：基本支出490.02万元，项目支出120万元，公立医院：基本支出2748.34万元，项目支出1196.4万元；其中，综合医院：基本支出1892.91万元，项目支出992.2万元；中医医院：基本支出855.43万元，项目支出204.2万元；基层医疗卫生机构：基本支出2591.38万元，项目支出3840.15万元；其中，城市社区卫生机构：基本支出381.36万元，项目支出423.67万元；乡镇卫生院：基本支出2210.02万元，项目支出3416.48万元；公共卫生：基本支出2793.19万元，项目支出424.4万元，其中，疾病预防控制机构：基本支出1161.85万元，项目支出127万元；卫生监督机构：基本支出361.9万元，项目支出80万元；妇幼保健机构：基本支出1269.44万元，项目支出217.4万元，行政单位医疗：基本支出25.6万元，事业单位医疗：基本支出237.49万元，财政对新型农村合作医疗基金的补助：项目支出16103.96万元，计划生育机构：基本支出220.25万元，计划生育服务项目支出312.74万元。

（六）2017年卫生和计生部门一般公共预算基本支出预算表说明

2017年卫生和计生部门一般公共预算财政拨款基本支出总计9106.27万元，其中，按经济分类科目分为：工资福利支出3368.48万元，一是基本工资1991.13万元，二是津贴补贴880.24万元，三是奖金226.5万元，四是社会保障缴费263.09万元，五是其他工资福利7.52万元；商品和服务支出182.94万元，一是办公费57.18万元，二是印刷费13.67万元，三是水费1.93万元，四是电费7.36万元，五是邮电费4.4万元，六是取暖费38.33万元，七是物业管理费1万元，八是差旅费5.94万元，九是维修费11万元，十是租赁费2.58万元，十一是福利费0.92万元，十二是其他交通费用35.23万元，十三是其他商品和服务支出1.1万元；对个人和家庭的补助5554.73万元，一是离休费113.3万元，二是退休费5256.2万元，三是生活补助35.91万元，四是住房公积金149.32万元。

（七）2017年卫生和计生部门政府性基金预算支出预算表说明

2017年卫生和计生部门没有政府性基金。

（八）2017年卫生和计生部门部门预算相关信息统计表说明

     2017年卫生和计生部门没有“三公”经费支出，机关运行经费-行政单位40.33万元。

国有资本经营预算收支情况

本部门没有资本经营。

政府基金预算收支情况

本部门没有政府基金。

机关运行经费支出

卫生和计划生育局本级公用经费40.33万元，办公费4.1万元，取暖费6.57万元，租赁费0.08万元，福利费0.2万元，其他交通费用29.28万元，其他商品和服务支出0.1万元。

政府采购支出说明

市医院：政府采购共计2172.31万元，其中，房屋维修465万元，设备电梯维修185万元；服务类82.23万元，其中，印刷出版81.23万元，光纤传输1万元；专用设备948万元，其中，路由器0.5万元，交换机3.5万元，医疗设备930万元，消防设备8万元，验钞机6万元；专用材料244.22万元，工具仪器3.17万元，被服材料31.05万元，设备配件210万元；物资（电料、水暖件、材料）112.56万元；办公家具-双摇床22万元；办公自动化费33.3万元，其中，计算机25万元，打印机2.5万元，传真机0.3万元，复印机2.5万元，传真机0.3万元，复印机2.5万元，扫描仪1.5万元，投影仪1.5万元；电器类80万元，其中，电视15万元，洗衣房设备50万元，热水器15万元。

市二院：政府采购共计107.9万元，其中，货物类97.9万元，办公自动化类：计算机12万元，打印机2.5万元；办公家具类：铁卷柜2.4万元；物资类：办公耗材10万元，备品耗材20万元；专用设备类：医疗设备50万元，消防设备1万元；服务类：印刷出版10万元。

中医院：政府采购共计3831.62万元。其中，货物类：2776.62万元，电器类-冰箱2万元；办公自动化类：计算机14万元，打印机6万元，电子显示屏10万元；办公家具类：办公桌椅20万元，铁卷柜5万元；物资类：救灾1万元，防汛2万元，办公耗材15万元，备品耗材16万元；专用设备类：医疗设备2684.02万元，消防设备1.6万元；工程类：装修修缮工程1000万元；服务类：印刷出版8万元，网络专线2万元；保洁服务员10万元；维修维护类35万元.

保健院：政府采购共计438.5万元。其中，货物类246万元；电器类：电视机2万元，冰箱1万元；办公自动化类：计算机3万元，打印机3万元，复印机2万元；办公家具：办公桌椅1万元，铁卷柜1万元；物资类：救灾物资2万元；专用设备：医疗设备230万元，消防设备0.5万元，警用设备与用品0.5万元；工程类：装修修膳工程20万元，土地整理工程60万元；服务类：光纤传输0.6万元；车辆保险类：0.7万元；会议费3万元；维修维护费0.2万元；通用材料类：纸张8万元，印刷品2万元，电脑耗材8万元，办公用品5万元，医用耗材85万元。

结防所：政府采购合计15万元，印刷出版8万元，维修维护费7万元。

宣传站：政府采购合计1.05万元，办公自动化类：计算机0.7万元，打印机0.3万元；物资类0.05.

监督所：政府采购合计33万元，印刷类21万元，服装购置类6万元，办公用品类6万元。

疾控中心：政府采购合计15万元，其中，物资类：应急物资6.5万元；专用材料类：试剂消毒药8.5万元。  

牙病防治所：政府采购合计12万元，其中，货物类：办公自动化设备2万元，医疗仪器设备10万元。

    七、 国有资产占用情况说明。

我卫生计生系统有办公用房36处，共87,203.71平方米，价值142,801,810.70元；有车辆29辆，价值4,088,424.10元，其中，执法执勤用车3辆，价值447,740.00元，特种专用技术用车11辆，价值2,881,106.36元，其他用车15辆，价值2,253,674.00元；电脑920台，价值3,683,517.94.00元；打印机、复印件504台，价值995,608.70元；专用设备3571套，价值56,537,175.26元；其他资产6759台套，价值12,901,196.00元，其中，通用设备1151台件，价值7,057,958.31元，家具用品5568台件，价值3,502,249.07元，构筑物40处，价值2,332,947.19元。以上总数量11819台套，总价值221,007,732.70元。

   八、预算绩效管理工作开展情况说明。

   本部门的民生项目和重点项目能严格按照专款专用，严格执行预算标准，服务好民众，让群众满意。